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湖北省法律援助基金會崗位及部門職責

    為明確湖北省法律援助基金會各個崗位及部門的職責,提高工作效率,加強各個部門分工與合作,現就各個崗位及部門職責規定如下:

第一章 理事長

    第一條 負責主持基金會全面工作。

    第二條 主持審定基金會的整體發展規劃、年度工作計劃及各項公益活動計劃。

    第三條 召集和主持理事會會議,研究決定基金會重大事項。

    第四條 主持理事長辦公會議和重要的專題會議,決定階段性重要工作安排,協調解決重大問題,包括資金投向、法律援助項目、人員聘用與管理等事項。

    第五條 檢查理事會決議的落實情況。

    第六條 代表基金會簽署重要文件。

    第七條 向理事會報告工作。

    第八條 與業務主管單位協商一致后,提名理事、副理事長、 秘書長候選人,由理事會選舉產生。


第二章 副理事長

    第九條 協助理事長處理日常工作,認真履行分工職責。

    第十條 指導、督促內設部門落實好理事會各項決議。

    第十一條 對基金會的發展和資金募集、經費管理使用、項目實施、人員管理等提出建議。

    第十二條 廣泛開展宣傳協調工作,爭取社會各界支持,積極募集資金。

    第十三條 檢查理事會議、理事長辦公會議決議落實情況,加強督促指導。

    第十四條 檢查督促落實基金會各項管理制度。

    第十五條 受理事長委托,主持召開理事長辦公會議和專項會議, 代表基金會出席相關活動、簽署文件、處理基金會內外事務。

第三章 秘書長

    第十六條 在理事長的領導下,主持開展日常管理工作,組織實施理事會決議。

    第十七條 組織實施年度公益活動計劃,擬定資金的籌集、管理和使用計劃,擬定內部管理規章制度報理事會審批。

    第十八條 協調基金會內部各機構開展工作。

    第十九條 提議副秘書長和各機構專職工作人員聘任與解聘。

    第二十條 履行章程和理事會賦予的其他職責。

第四章 副秘書長

    第二十一條 協助秘書長開展基金各項工作。

    第二十二條 組織分管部門開展項目和資金管理。

    第二十三條 依法開展公益資金募集活動。

    第二十四條 組織實施基金會資助項目。

    第二十五條 受秘書長委托,開展對外宣傳交流。

    第二十六條 組織工作人員進行政治學習和業務培訓。

    第二十七條 完成秘書長交辦的其他工作。

第五章 理事

    第二十八條 積極參與基金會集體領導,協助理事長和秘書長開展基金會工作。

    第二十九條 認真審定基金會發展工作規劃、年度工作計劃、年度收支預算計劃及決算計劃。

    第三十條 參加基金會組織的各項活動,積極開展資金募集工作。

    第三十一條 按時參加會議,了解和掌握基金會工作開展情況,參與研究解決基金會工作中的重大問題。

    第三十二條 遵守基金會章程,執行理事會決議,維護基金會合法權益。


第六章 監事

    第三十三條 依照基金會章程規定的程序,定期檢查基金會財務和會計資料,了解和掌握理事會遵守法律和章程的情況。

    第三十四條 列席理事會會議,有權向理事會提出質詢和建議,并向登記管理機關、業務主管單位以及稅務、會計主管部門反映情況。

    第三十五條 遵守有關法律法規和基金會章程,維護基金會的合法 權益和整體利益。


第七章 宣傳募捐部

    第三十六條 負責協調、聯絡和組織實施基金會各項宣傳工作任務。 廣泛聯絡新聞單位,擴大法律援助新聞工作者隊伍。

    第三十七條 提出年度宣傳計劃,策劃和組織實施各種宣傳活動,處理日常宣傳工作。擴大基金會的知名度、公信力和影響力。

    第三十八條 負責對企業和單位進行勸募工作,搞好資金、物資募集。

    第三十九條 負責內部刊物、書籍和宣傳資料的策劃、組稿、編輯、 印刷出版、發放等工作;努力在媒體開設較固定宣傳窗口,加強對外法律援助信息交流。

    第四十條 負責基金會的日常行政事務及各類文件起草,協助秘書處處理日常辦公事務和檔案管理工作;

    第四十一條 做好基金會的信息披露工作;

    第四十二條 協助秘書處做好上級及有關單位和人士來基金會 視察、訪問、交流等接待工作。辦理有關涉外事務;

    第四十三條 搜集和剪輯法律援助宣傳報道資料,定期編印成冊,

負責圖書和報紙的管理工作;

    第四十四條 深入搞好社會調查,加強法律援助理論研究,促進法律援助工作理論和實踐結合,不斷提高法律援助工作水平;

    第四十五條 負責基金募集工作,根據理事會的工作部署,抓好各項募捐工作的落實。

    第四十六條 根據基金會年度工作計劃,制定年度募捐工作計劃, 提出專題募捐項目,精心策劃、組織、協調、實施各類募捐活動,定期報告募捐工作情況;

    第四十七條 與項目部互相配合,做好募捐的定向援助工作。

    第四十八條 協助各市區法律援助機構以及有關機關、企事單位 和社會各界策劃募捐活動;

    第四十九條 探索建立合理穩定的募捐機制,規范募捐工作操作 程序,建立健全募捐工作規章制度,實現募捐工作科學化、規 范化管理;

    第五十條 拓展海內外募捐渠道,接受海內外企事業單位、社會各界的捐款捐物,并根據捐贈人的不同要求提出使用意見,及時向捐贈單位或個人反饋使用結果;

    第五十一條 召開新聞發布會,組織和協助舉辦捐贈儀式等形式多樣的宣傳活動,邀請有關領導出席;

    第五十二條 完成基金會交辦的其它工作。

第八章 項目管理部

    第五十三條 根據基金會法律援助項目的工作計劃,抓好項目的前期調研,擬定年度項目援助工作計劃,提出基金會專項資助項目實施意見及其組織實施。對專題援助項目進行調研分析,制定具體方案,提交理事長辦公會討論、批準;

    第五十四條 建立健全援助工作管理規章制度,規范援助工作操作程序,實現援助工作科學化、規范化管理;

    第五十五條 負責基金會資助項目策劃、管理與監督,開展對資助項目的跟蹤了解、檢查和指導。對受助對象做好回訪調查,及時向捐贈方反饋信息,盡可能滿足捐贈方提出的合理要求;

    第五十六條 精心策劃、組織、協調和實施各種援助活動,及時總結資助項目執行情況,向秘書長報告;

    第五十七條 根據援助工作宣傳要求,通知、配合宣傳募集部開展宣傳和資金的募集工作;

    第五十八條 協助各市區法律援助機構及有關機關、企事業單位和社會各界策劃實施援助活動;

    第五十九條 做好日常求助的來電、來信和來訪工作,提出處置意見,做好臨時援助工作;

    第六十條 完成基金會領導交辦的其他工作。

第九章 財務部

    第六十一條 按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公益事業捐贈法》及有關會計準則,搞好法律援助資金、物資的財務核算和管理工作。根據秘書處工作規范化管理要求,建立健全財務工作規章制度;

    第六十二條 參與本會的經濟管理,依法履行職責權限和進行會計監督。協助宣傳募捐部接收善款善物,協助項目管理部發放善款善物;

    第六十三條 負責基金會款物的管理,確保資產完整、安全,實現保值增值;

    第六十四條 協助秘書處搞好工作人員的工資福利管理工作,編制勞動工資計劃和獎金福利預算;

    第六十五條 按照民間非營利組織會計制度和基金會內部財務管理制度,制定年度收支預算,編制預算報表。做好日常會計工作,定期對單位的資金活動進行檢查、分析和預測,提出改進措施和建議;

    第六十六條 定期進行會計資料收集、整理,做好會計資料的歸檔保管工作,為秘書處加強內部管理提供合法、真實、準確、完整的會計信息;協助宣傳募捐部做好募集資金的宣傳和信息披露工作。

    第六十七條 為社會和有關方面了解資金的收支情況,協助、配合審計部門相關中介機構對基金會財務進行審計及資產評估工作。

    第六十八條 協助監事會貫徹執行國家有關法律、法規和規章。為監事會檢查基金會的資金募集、管理、使用、資產保值增值、資金營運等情況,以及檢查基金會的財務會計和審計報告等有關資料提供方便。

   第六十九條 完成基金會交辦的其它工作。

第十章 附則

   第七十條 本制度由基金會負責解釋。

   第七十一條 本制度自公布之日起執行。





湖北省法律援助基金會理事會議議事規則

第一章 總則

     第一條 湖北省法律援助基金會(以下簡稱“基金會”)依據基金會章程(以下簡稱“章程”)制定本理事會議議事規則,旨在提高工作效率,完善決策機制。 


第二章 理事會組成及負責制

    第二條 理事會由全體理事組成。理事會是基金會的常設決策機構,依照章程規定行使會員大會賦予的各項職權。  

    第三條 理事會下設秘書處,具體主持開展日常工作,組織實施理事會決議。  

    第四條  理事會實行理事長負責制,由其對外代表理事會,協調各部門的工作,并對理事會的工作承擔總體責任。理事對其分工負責的專門工作部門的工作承擔責任。


第三章 理事會議的召開與出席

     第五條 理事會每年至少召開一次會議,由理事長負責召集和主持。如遇需決議的緊急事項,經理事長或兩名以上理事提議,有權臨時召開理事會特別會議。 

    第六條  召開理事會會議,召集人應在會議召開前至少提前五日將會議議程、議題草案及有關文件、情況通告全體理事。在全體理事沒有異議的情況下,可以適當縮短提前通告的時間,以提高議事效率。

    第七條 理事應當積極參加理事會會議及其它各項事務,如果理事在一年內連續兩次未參會的,由理事長進行提醒;連續三次未參會或連續6個月未參與其負責的部門工作的,視為其不能履行職責,由理事長向全體理事通告,并與其他理事溝通決定是否向理事會議發起罷免該理事的議案。

     第八條 如因特殊需要,理事會會議主持人認為有必要的,可以通知其他有關人員列席會議。列席會議人員有權就相關議題發表意見,但沒有投票表決權。 

第四章 議程與議題

     第九條 理事會每次會議的議程和議題由理事長負責擬定,其他理事有權對此提出建議。

    如果理事長基于種種原因,未采納理事的建議,而該理事堅持其意見,只要其意見得到一名理事的附議支持,理事會應當就會議的議程和議題安排問題先行進行表決。  

    第十條 理事會會議的議程安排應當合理,議題應當具體、明確,提交議題的理事應當提供充分的相關背景信息資料,并對其他理事就此提出的問題或意見進行必要的解釋說明。

    第十一條 已經投票表決過的議題,6個月內不得再反復提交要求理事會討論表決,但全體理事一致同意的情況除外。

第五章 發言和表決

    第十二條 理事應當認真閱讀有關會議材料,在充分了解情況的基礎上發表意見,且應當緊密圍繞會議確定的議題進行。  

    第十三條  理事會應首先尋求以充分協商的辦法就相關議題達成一致。在不能就某項議題的最終決議達成一致時(只要有一名理事對此表示反對或提出異議),即應通過投票表決。

    第十四條 理事長或兩名以上的理事認為提案不明確、不具體,或者因提案背景資料不充分等其他事由導致其無法對有關事項做出判斷的,有權提議暫緩表決。提議暫緩表決的理事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

    第十五條 理事應當時刻關注理事會微信群上適時發布的動態信息,并應按照事先公布的理事會會議議程提前做好時間安排,確保能夠充分參與會議的討論和表決。

    第十六條 理事應當嚴肅認真的行使其投票表決權,其已經作出的投票決定不得更改。

    第十七條 理事的投票表決權不得轉委托其他理事代為行使,如果確實無法準時參與投票,而所表決事項又并非緊急的,可以為該理事適當延展一日參與投票。超過時限,理事未參與投票表決的,視為棄權,不計入投票表決人數。

    第十八條 理事會會議就相關議題表決時應同時列贊成和反對兩個投票選項。投票表決實行簡單多數票制,在票數相同的情況下,理事長所投一票具有加權效應,具有最終決定權。  

    第十九條 理事會會議決議最后要制作成會議紀要,并由出席理事審閱、簽名。理事會會議形成的會議紀要作為重要檔案資料進行保存以備核查,并在任期屆滿后,由理事長負責向下一屆理事會理事長移交。  

    第二十條 理事會決議違反法律、法規或章程規定,或致使基金會遭受損失的,參與決議的理事應承擔責任。但在表決時明確表示反對并記載于會議記錄的,該理事可免除責任。


第六章 附則

    第二十一條  經超過半數理事同意,理事會可對本議事規則進行修改。

    第二十二條 本規則由基金會負責解釋。

    第二十三條 本規則自公布之日起執行。



湖北省法律援助基金會行政文案管理制度

     為了加強法律援助基金會行政事務工作管理,提高行政辦事效率,節約行政經費開支,結合基金會的實際情況,特制定本管理制度。

第一章 文件管理

第一條 文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規定的時限和要求完成。基金會文件由秘書處統一發放、傳遞、保管和立卷歸檔。

第二條 基金會文件管理分類如下:

(一)“湖法基”文,用于基金會發往有關部門、各地辦事機構的文件、批復和通知;

(二)“湖法基報”文,用于基金會向有關領導及領導機關的報告、請示;

(三)“湖法基函”文,用于基金會業務工作的聯系信函;

(四)“湖法基批”文,用于基金會批復下屬單位的文件;

(五)“湖法基任”文,用于基金會任免部門負責人和下屬單位負責人的決定;

(六)“湖法基聯”文,用于基金會和有關單位合作聯合開展活動的文件;

(七)會議紀要:傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守,文件由秘書處專人負責編號登記,統一格式,文頭為:湖法基 XX年第XX號(發文字號包括代號、年號、順序號)。

    第三條  所有來文文件均需專人登記簽收,拆封,核定,分類登記編號,填寫“湖北省司法廳發文(政務公開)辦理單”,送秘書長簽閱后,分送領導和承辦部門閱辦。 

    第四條 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,如確因工作需要,應辦理借閱手續、防止丟失泄密。

    第五條 上報或下發文件,由制定部門起草,秘書處審核、理事長或副理事長簽發。

    第六條 文件立卷歸檔按照內容、名稱、時間順序等分門別類歸檔。歸檔時文件需存底稿并附兩份正式文件,信函需存底稿。


第二章 公章保管和使用

    第七條 刻制印章應根據基金會的部門設置,經秘書長審批后,由秘書處統一辦理。印章刻好后由秘書處辦理印章登記手續,填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

    第八條 基金會啟用5枚印章,即:湖北省法律援助基金會、湖北省法律援助基金會秘書處、湖北省法律援助基金會項目管理部、湖北省法律援助基金會宣傳募捐部、湖北省法律援助基金會財務部。

第九條 印章由秘書處指定專人保管,印章使用前,由經辦人填寫《印章使用審批單》,注明使用印章的名稱,使用日期,使用人等相關信息,并經相關部門負責人進行審核,秘書長同意后使用。

第十條 印章的使用范圍:

(一)以基金會名義對外發文、簽署協議、開具介紹信、報送報表等一律加蓋湖北省法律援助基金會的公章;

(二)部門內部的業務活動加蓋業務部門印章,如果涉及秘書處審核范圍,還需要加蓋秘書處印章;

    第十一條 審批人對文本加蓋印章后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本復印件連同《印章使用審批單》歸檔保存。

    第十二條 印章原則不允許攜帶外出。如確系緊急特殊情況,須經秘書長同意,理事長批準簽字后方可借走。借用時須填寫《印章借用申請表》,并必須兩人以上一起在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還。印章外借期間由簽字人承擔全部責任。

    第十三條 工作人員如需要單位出具有關證明,本人應先提出書面申請,部門負責人審核,秘書長同意后使用。

    第十四條 印章使用責任人(簽字人)對印章負有經濟、行政、法律責任。

    第十五條 若印章在使用、保管過程中不慎遺失,當事人須承擔相應的經濟責任。

    第十六條 當印章管理人離崗、離職時,須由秘書長指定交接人員,并應及時辦理交接手續,填寫《印章交接清單》。

第三章 介紹信管理

第十七條 基金會介紹信主要用于工作人員對外聯系工作,開展活動。個人因私事不得使用介紹信。

第十八條 介紹信持有人應妥善保管,如不慎丟失,應及時報告,妥善處理。

    第十九條 介紹信由秘書處指定專人負責管理,專人填寫。介紹信需要固定編號,寫明具體用途,有效期限和日期。開錯,作廢的介紹信要原樣保存。

    第二十條 使用介紹信須經秘書長審批同意。

    第二十一條 使用介紹信須按內容逐項登記。一般不開空白介紹信,因特殊情況需要開空白介紹信時,須在存根欄內寫明使用人姓名,使用完畢后應補注事由及聯系單位。如沒有使用,應及時交秘書處注銷。

    第二十二條 使用介紹信,按誰簽字誰負責的原則處理;未按程序簽字,追究相關人員的責任。

    第二十三條 介紹信開出后,使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜,當事人須承擔所引起的全部經濟損失和法律責任。

    第二十四條 秘書處應妥善保管介紹信存根。

第二十五條 本制度由湖北省法律援助基金會解釋。

第二十六條 本管理辦法自公布之日起生效。


湖北省法律援助基金會財務管理制度

第一章 總則

 第一條 為加強基金會財務管理,根據《中華人民共和國會計法》、國務院《基金會登記管理條例》、財政部《民間非營利組織會計制度》、《內部會計控制規范》等有關規定,制定本制度。 

  第二條 本會財務實行資金統一管理,單獨設賬,分類核算的管理辦法。

  第三條 本會財務管理的主要內容:

(一)基金會募集和接受社會捐贈的資產,包括現金和實物;

(二)基金會按《章程》規定比例提取的工作經費;

(三)基金會對外投資所取得的收益;

(四)基金會開展資助項目或援助案件所產生的經費支出;

(五)基金會的日常事務管理支出(包括辦公費、水電費、通信費、車輛使用費、會議費等)。

第二章 崗位設置及財務管理

第四條 建立貨幣資金業務崗位責任制。設會計崗位和出納崗位,做到會計、出納相互分離、制約和監督。       

 第五條 會計、出納崗位,應當配備具有會計專業資格的人員擔任。應當具備良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。 

 第六條 財務人員每個月月底須按照《民間非營利組織會計制度》將本月的收支情況編制資產負債表、業務活動表、現金流量表上報秘書處。

第七條 每年年底,財務人員應向秘書處報送年度財務決算報表并附上財務情況說明。

第八條 財務人員每年須將捐款(物)情況向理事會報告,建立定期財務信息公布制度,提供真實的財務會計信息;按照年檢的要求,及時在相關媒體上公布審計報告和財務會計報告。年度財務報告對外公布須經理事會批準。

第九條 財務人員必須按照《民間非營利組織會計制度》,設置總分類賬和明細分類賬等主要賬冊以及各種必要輔助性賬簿。各種賬簿必須根據審核無誤的原始憑證、記賬憑證或匯總表登記入賬,做到登記及時、內容完整、數字準確、摘要清楚。 

第三章  預算管理

第十條 基金會組織開展的項目、活動和日常辦公開支均實行預算管理,編制年度財務收支計劃或單項計劃。每年12月20日前完成下個年度計劃編制,經理事會議討論后批準;單項計劃需經理事長辦公會審批。

第十一條 各類項目及活動都要制定實施方案和財務預算,按程序報批,送財務部備案。

第十二條 預算項目活動費用支出,要明確項目的名稱、實施時間、金額和付款時間,按審批權限報批。超出預算項目的開支,要有合理的理由并作出書面說明。對未經批準超過預算或與項目開支不符的費用,財務部拒絕支付。對弄虛作假的行為,一經查實要追究相關人員的法律責任。

 第十三條 收入預算的編制根據基金會工作計劃,參照上年收入情況,考慮年度內可能出現的增減變動因素進行編制。支出預算根據基金會工作任務需要與預測資金流動情況進行編制。

第四章 現金及銀行存款管理

 第十四條 嚴格按照國家有關貨幣資金管理和銀行結算制度進行現金收支,根據審批、審核人員的收支憑證辦理款項收付。 

  第十五條 本會現金的開支范圍: 

(一)開展法律援助等公益活動必需的現金支出,包括支付給個人的各種資助金、慰問金等; 

(二)出差人員需要報銷差旅費和參加會議、培訓等按規定應交納的費用,其中出差費用參照湖北省財政廳《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》執行,不得超出規定標準,報銷時填寫《差旅費報銷單》經部門領導簽字后,由秘書長審批辦理報銷手續; 

(三)個人勞動報酬,包括聘用人員勞動報酬及其他專門工作報酬; 

(四)結算起點以下的零星支出; 

(五)經領導批準,確實需要現金支付的其他支出。 

庫存現金不得超過規定限額,不得以“白條” 沖抵庫存,未經批準不得挪用。庫存現金要日清月結,賬實相符。

第十六條 建立支票領用登記簿。登記內容為:支票號、領用日期、領用人、用途、限額、報銷金額、報銷日期。有關部門根據工作需要領用支票時,須填寫《支票領用申請單》,按照審批權限批準后,辦理領用手續。支票領用必須在5日內報銷。嚴禁簽發空白支票,領用人將支票丟失要及時掛失,并采取相應措施。發現支票消費金額與銀行對賬金額不符時,應立即通知經辦人在3日內處理妥當。

第十七條 現金收入應當及時存入銀行,不得直接用于支出。借出款項必須執行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。 

第十八條 本會取得的貨幣資金收入必須及時入帳,不得私設“小金庫”,不得帳外設帳,嚴禁收款不入帳。 

第十九條 出納應定期和不定期地進行現金盤點,確保現金帳面余額與實際庫存相符。發現不符,及時查明原因,報領導處理。

第五章 固定資產管理

第二十條 購買固定資產要編報采購計劃,按照審批權限批準,經財務部核價后辦理。 

第二十一條 固定資產由財務部登記明細分類帳,并由部門負責人簽字同意方可領取,使用部門要指定專人管理。嚴格購買、使用、保管手續。 

第二十二條 每年對固定資產進行一次清理檢查,對損壞、丟失的固定資產,應分清責任,按照有關報批手續核銷,屬于個人過失的要作價賠償。 

第二十三條 每年對固定資產進行清理檢查,并寫書面報告,由主管領導審核后歸檔。

第六章 審批制度及權限

第二十四條 建立嚴格的資金支出授權批準制度,實行理事會、理事長、秘書長分級審批,審批人在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

第二十五條 貨幣資金使用應嚴格執行以下審批權限:一次性費用支出在20萬元以上(含20萬元)的由理事會討論決定,理事長簽批;一次性費用支出超過3萬元以上(含3萬元),不足20萬元的由基金會理事長審批;3萬元以下及基金會工作人員工資、福利性正常支出、差旅費支出由基金會秘書長審批; 

第二十六條 舉辦項目及大型公益活動開支,按照審批權限規定辦理。

第二十七條 所有原始票據憑證經嚴格審核無誤后,才能進行付款記賬。對記載不明、不完整、不符合規定的憑證應退回補填或更正。對偽造、涂改與業務需要不符的票據憑證,財務部應拒絕受理,并及時向有關部門反映。

第二十八條 資金的籌集、使用和資金保值增值等重大業務事項,由秘書處提出方案,報理事長辦公會決議通過,理事長簽批方可辦理。 

第二十九條 會計和出納在職責范圍內,必須按照審批人的審批意見辦理貨幣資金業務。對于審批人超越授權范圍審批的貨幣資金業務,有權拒絕辦理并及時向審批人的上級報告。 

第三十條 辦理貨幣資金支付業務的一般程序為: 

(一)支付申請。本會有關部門或個人辦理用款時,應提前向審批人提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,有相關合同、協議、文件或證明材料的要一并附上。 

(二)審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請,審批人應當拒絕批準。 

(三)會計負責對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續。 

(四)辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續。 

第八章 會計憑證、檔案管理

第三十一條 會計憑證要逐項登記,定期整理歸檔,不得丟失。會計檔案未經批準不得攜帶外出。 

第三十二條 外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應持有單位介紹信,經財務負責人同意,報秘書長批準,方可接待查閱,并詳細登記查閱日期及理由。 

第三十三條 如遇會計人員變動或會計機構改變等,應及時辦理會計檔案轉交手續,并由監交人、移交人、接收人簽字。 

第九章 監督檢查

第三十四條 建立對基金會財務管理的監督檢查制度,由監事、理事會、理事長、秘書長、財務部主任根據職責權限,定期和不定期地進行檢查。 

第三十五條 監督檢查的內容主要包括: 

(一)貨幣資金業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業務不相容,職務混崗的現象。 

(二)貨幣資金授權批準制度的執行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批行為。 

(三)支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業務所需的全部印章交由一人保管的現象。 

   (四)票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。 

(五)固定資產保管情況。重點檢查固定資產購買手續是否健全,是否有損壞和丟失情況。 

 第三十六條 對監督檢查過程中發現的問題和薄弱環節,應當及時采取措施,加以糾正和完善。 

第三十七條 對違反本制度的部門及相關人員,情節輕微,沒有造成不良后果的,予以批評教育,責令整改;對情節嚴重,造成重大經濟損失并觸犯法律的,移交相關部門追究其法律責任。

第十章 附則

 第三十八條 本制度由本基金會負責解釋。 

 第三十九條 本制度自公布之日起執行。 












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